四川教育报刊社2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川教育报刊社职能简介

四川教育报刊社是四川省教育厅的直属事业单位，承担的主要任务是：

   1.传播教育信息，宣传解读教育政策、发掘先进教育经验、选树优秀教育典型，促进教育事业发展，编辑、出版、发行《教育导报》、《少年百科知识报》、《四川教育》杂志、《今日中学生》杂志、《当代职校生》杂志、《幼儿乐园》杂志。

   2.负责全省教育战线及省教育厅重要工作的宣传。

   3.承担中国教育报刊社四川记者站的工作。

（二）四川教育报刊社2021年重点工作

2021年，四川教育报刊社将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的政治方向和舆论导向，强化服务四川教育发展的中心使命，以事业单位机构改革为契机，坚持稳中求进的总基调，改革创新管理方式，进一步深化融媒建设，积极探索多元经营，努力传播四川教育好声音，为四川教育“鼎兴之路”贡献力量。

重点围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣教育厅年度工作重点，围绕全国两会、全省教育工作会、“党史学习教育”、建党100周年等，传播教育信息，宣传解读教育政策，发掘先进教育经验，选树优秀教育典型，充分利用新媒体多形式、全方位展现四川教育改革发展的新面貌、新成就。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川教育报刊社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川教育报刊社2021年收支总预算15,433万元，比2020年收支预算总数增加1,407.16万元，主要原因是事业单位经营收入预算增加，同时加大了对教育融媒体建设的投入。

（一）收入预算情况

四川教育报刊社2021年收入预算15,433万元，其中：一般公共预算拨款收入558万元，占3.62%；事业单位经营收入9,625万元，占62.36%；其他收入350万元，占2.27% ；用事业基金弥补收支差额4,900万元，占31.75%。

（二）支出预算情况

四川教育报刊社2021年支出预算15,433万元，其中:基本支出9,772.49万元，占63.32%；项目支出5,660.51万元，占36.68%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川教育报刊社2021年财政拨款收支总预算558万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1,763.82万元，主要原因是2021年我单位减少了上缴的主管部门集中收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入558万元；支出包括：教育支出487.10万元、社会保障和就业支出42万元、卫生健康支出4.9万元、住房保障支出24万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川教育报刊社2021年一般公共预算当年拨款558万元，比2020年预算数减少1,763.82万元，主要原因是2021年我单位减少了上缴的主管部门集中收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出487.10万元，占87.29%；社会保障和就业支出42万元，占7.53%；卫生健康支出4.90万元，占0.88%；住房保障支出24万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育其他普通教育支出2021年预算数为487.10万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、福利费支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为28万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为14万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2021年预算数为4.9万元，主要用于由单位缴纳的医疗保险费支出。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算数为24万元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川教育报刊社2021年一般公共预算基本支出144万元，其中：

人员经费141.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费2.10万元，全部为福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川教育报刊社2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2021年与上年相比，无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川教育报刊社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川教育报刊社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川教育报刊社为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川教育报刊社安排政府采购预算5,007.76万元，主要用于购置设备、业务用车、业务用房以及车辆加油服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川教育报刊社共有车辆4辆，全部是业务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费60.85万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排60.85万元，全部用于购置业务用车。2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川教育报刊社100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付本单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

   3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

  （二）支出部分

   1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （三）“三公经费”

   是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费

   为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

      表1.四川教育报刊社部门预算公开报表（单位公开）

     表2.四川省教育报刊社2021年预算项目绩效目标

      表3.四川教育报刊社2021年省级部门预算重点刚性项目清单

                                     四川教育报刊社

                                     2021年3月24日